| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 858,000 | 1,147,000 | 1,380,000 | 570,000 | 790,562 |
| 출자금 |
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| 보조금 | 1,027,253 | 770,352 | 789,000 | 716,556 | 890,667 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 정부지원금 소계 | 1,885,253 | 1,917,352 | 2,169,000 | 1,286,556 | 1,681,229 | ||
| 지자체 지원 |
출연금 | 388,000 | 1,727,000 | 1,380,000 | 768,000 | 790,562 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 5,300,000 | 5,320,351 | 4,050,000 | 3,348,556 | 3,748,667 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 지자체 지원금 소계 | 5,688,000 | 7,047,351 | 5,430,000 | 4,116,556 | 4,539,229 | ||
| 정부 지차체 지원 |
출연금 | 1,246,000 | 2,874,000 | 2,760,000 | 1,338,000 | 1,581,124 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 6,327,253 | 6,090,703 | 4,839,000 | 4,065,112 | 4,639,334 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 소계 | 7,573,253 | 8,964,703 | 7,599,000 | 5,403,112 | 6,220,458 | ||
| 자체 수입 |
순수자체 수입 | 27,470,962 | 32,614,874 | 33,817,036 | 38,633,616 | 44,113,376 | |
| 차입금 |
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| 전기이월 | 3,551,156 | 3,524,265 | 3,084,988 | 4,064,696 | 6,205,561 | ||
| 차체 수입 소계 | 31,022,119 | 36,139,139 | 36,902,024 | 42,698,313 | 50,318,937 | ||
| 기타수입 |
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148,040 | 52,000 | 8,000 | ||
| 소계 | 38,595,372 | 45,103,842 | 44,649,065 | 48,153,425 | 56,547,395 | ||
| 지 출 | 사업비 | 14,881,290 | 16,040,360 | 13,243,993 | 13,811,450 | 10,267,431 | |
| 인건비 | 18,274,735 | 19,899,520 | 21,239,926 | 23,182,931 | 24,996,089 | ||
| 경상운영비 | 5,794,609 | 6,165,130 | 6,920,538 | 7,795,500 | 9,052,446 | ||
| 차입상환금비 |
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1,000,000 | 1,200,000 |
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800,000 | ||
| 기타 | 1,081,191 | 1,389,287 | 1,736,870 | 1,892,005 | 2,016,095 | ||
| 차기이월 | 7,806,247 | 6,500,107 | 4,730,178 | 5,053,868 | 6,079,187 | ||
| 소계 | 40,031,827 | 44,494,298 | 44,341,328 | 46,681,887 | 53,211,250 | ||
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)
