| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 1,460,000 | 2,491,211 |
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1,253,676 |
| 출자금 |
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| 보조금 | 107,500 |
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311,833 |
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| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 정부지원금 소계 | 1,567,500 | 2,491,211 | 311,833 |
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1,253,676 | ||
| 지자체 지원 |
출연금 | 1,460,000 | 1,250,000 |
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1,244,482 | 4,216,676 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 2,799,000 | 2,700,000 | 6,111,833 | 2,728,000 |
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| 위탁수입 |
-
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620,000 | ||
| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 지자체 지원금 소계 | 4,259,000 | 3,950,000 | 6,111,833 | 3,972,482 | 4,836,676 | ||
| 정부 지차체 지원 |
출연금 | 2,920,000 | 3,741,211 |
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1,244,482 | 5,470,353 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 2,906,500 | 2,700,000 | 6,423,666 | 2,728,000 |
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| 위탁수입 |
-
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-
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620,000 | ||
| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 소계 | 5,826,500 | 6,441,211 | 6,423,666 | 3,972,482 | 6,090,353 | ||
| 자체 수입 |
순수자체 수입 | 10,618,894 | 7,507,050 | 8,821,959 | 10,806,872 | 12,772,007 | |
| 차입금 |
-
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-
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1,500,000 |
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1,000,000 | ||
| 전기이월 |
-
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1,782,346 | 1,849,809 | 1,139,264 | 1,466,488 | ||
| 차체 수입 소계 | 10,618,894 | 9,289,396 | 12,171,769 | 11,946,137 | 15,238,495 | ||
| 기타수입 |
-
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-
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20,954 | 169,372 | 238,611 | ||
| 소계 | 16,445,394 | 15,730,608 | 18,616,389 | 16,087,992 | 21,567,460 | ||
| 지 출 | 사업비 | 1,380,774 | 1,336,529 | 1,464,278 |
-
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-
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| 인건비 | 6,114,279 | 6,017,739 | 8,344,814 | 9,146,403 | 11,085,744 | ||
| 경상운영비 | 2,608,472 | 2,356,627 | 4,722,344 | 5,229,665 | 5,507,795 | ||
| 차입상환금비 | 340,000 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | 100,000 | ||
| 기타 | 319,291 | 3,265,660 | 259,861 | 359,535 | 805,693 | ||
| 차기이월 |
-
|
1,205,534 | 1,200,650 |
-
|
93,558 | ||
| 소계 | 10,762,816 | 13,576,557 | 15,391,298 | 15,035,605 | 17,592,791 | ||
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)
