항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 1,728,803 | 9,668,741 | 29,213,025 | 17,495,585 | 5,560,192 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 1,728,803 | 9,668,741 | 29,213,025 | 17,495,585 | 5,560,192 | ||
지자체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 1,963,803 | 6,232,055 | 4,625,739 | 5,646,680 | 4,628,644 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 1,963,803 | 6,232,055 | 4,625,739 | 5,646,680 | 4,628,644 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 3,692,606 | 15,900,796 | 33,838,764 | 23,142,265 | 10,188,836 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 3,692,606 | 15,900,796 | 33,838,764 | 23,142,265 | 10,188,836 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 31,675,902 | 24,190,559 | 25,424,196 | 28,067,857 |
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차입금 |
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전기이월 | 10,381,410 | 11,035,939 | 12,990,440 | 27,092,928 | 34,252,698 | ||
차체 수입 소계 | 42,057,312 | 35,226,498 | 38,414,637 | 55,160,785 | 34,252,698 | ||
기타수입 |
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1,000 |
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30,414,635 | ||
소계 | 45,749,919 | 51,127,295 | 72,254,402 | 78,303,051 | 74,856,170 | ||
지 출 | 사업비 | 5,031,972 | 8,301,131 | 13,713,314 | 10,332,277 | 10,597,143 | |
인건비 | 15,966,346 | 17,064,376 | 20,063,208 | 20,664,373 | 20,521,659 | ||
경상운영비 | 13,202,888 | 14,995,447 | 13,525,111 | 15,308,975 | 16,235,116 | ||
차입상환금비 |
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기타 |
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368,651 | ||
차기이월 | 2,517,360 |
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소계 | 36,718,567 | 40,360,955 | 47,301,634 | 46,305,627 | 47,722,569 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)