항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 1,620,007 | 3,244,187 | 1,224,562 | 929,102 | 2,831,354 |
출자금 |
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보조금 | 572,382 | 13,641,557 | 22,866,438 | 21,215,502 | 5,098,393 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 2,192,389 | 16,885,744 | 24,091,001 | 22,144,605 | 7,929,748 | ||
지자체 지원 |
출연금 | 1,620,007 | 2,488,471 | 1,224,562 | 1,424,569 | 5,831,354 | |
출자금 |
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보조금 | 5,242,952 | 15,655,608 | 13,490,037 | 8,352,518 | 10,580,035 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 6,862,959 | 18,144,080 | 14,714,600 | 9,777,088 | 16,411,389 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 | 3,240,014 | 5,732,659 | 2,449,125 | 2,353,671 | 8,662,709 | |
출자금 |
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보조금 | 5,815,334 | 29,297,166 | 36,356,476 | 29,568,021 | 15,678,428 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 9,055,349 | 35,029,825 | 38,805,601 | 31,921,693 | 24,341,138 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 56,409,976 | 40,996,244 | 51,220,889 | 53,678,727 | 41,336,685 | |
차입금 |
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전기이월 | 2,720,792 | 2,621,286 | 14,269,628 | 32,878,799 |
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차체 수입 소계 | 59,130,768 | 43,617,530 | 65,490,518 | 86,557,526 | 41,336,685 | ||
기타수입 |
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160,230 | 61,400 | 100,000 | 34,300 | ||
소계 | 68,186,118 | 78,807,586 | 104,357,519 | 118,579,220 | 65,712,124 | ||
지 출 | 사업비 | 8,729,139 | 10,108,557 | 7,650,694 | 9,688,753 | 15,717,335 | |
인건비 | 30,705,294 | 29,965,950 | 31,325,860 | 36,058,614 | 36,631,532 | ||
경상운영비 | 9,677,106 | 15,755,232 | 21,396,313 | 30,136,919 | 12,793,165 | ||
차입상환금비 | 1,290,000 | 750,000 | 2,215,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기타 | 9,877,647 | 9,095,359 | 6,655,216 | 4,189,052 | 6,967,192 | ||
차기이월 | 4,683,773 | 4,364,175 | 3,747,524 | 4,156,928 | 4,370,187 | ||
소계 | 64,962,962 | 65,675,100 | 69,243,084 | 80,273,338 | 76,679,413 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)