| 항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 3,650,000 | 2,970,000 | 2,500,000 | 5,115,800 | 3,219,000 |
| 출자금 |
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| 보조금 | 201,811 | 262,871 | 252,962 | 241,150 | 20,943,526 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 정부지원금 소계 | 3,851,811 | 3,232,871 | 2,752,962 | 5,356,950 | 24,162,526 | ||
| 지자체 지원 |
출연금 | 3,630,000 | 2,970,000 | 3,500,000 | 5,058,000 | 4,349,000 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 6,259,654 | 5,303,705 | 5,070,096 | 6,167,414 | 12,006,964 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 지자체 지원금 소계 | 9,889,654 | 8,273,705 | 8,570,096 | 11,225,414 | 16,355,964 | ||
| 정부 지차체 지원 |
출연금 | 7,280,000 | 5,940,000 | 6,000,000 | 10,173,800 | 7,568,000 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 6,461,465 | 5,566,576 | 5,323,058 | 6,408,564 | 32,950,491 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 소계 | 13,741,465 | 11,506,576 | 11,323,058 | 16,582,364 | 40,518,491 | ||
| 자체 수입 |
순수자체 수입 | 58,696,250 | 61,881,253 | 67,137,174 | 75,166,657 | 47,144,846 | |
| 차입금 |
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2,300,000 |
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| 전기이월 | 11,306,228 |
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| 차체 수입 소계 | 70,002,479 | 64,181,253 | 67,137,174 | 75,166,657 | 47,144,846 | ||
| 기타수입 |
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| 소계 | 83,743,944 | 75,687,829 | 78,460,232 | 91,749,021 | 87,663,337 | ||
| 지 출 | 사업비 | 13,583,669 | 12,889,716 | 13,775,660 | 15,525,228 | 9,358,253 | |
| 인건비 | 31,301,586 | 37,861,821 | 37,707,514 | 41,858,565 | 42,914,689 | ||
| 경상운영비 | 10,855,490 | 11,513,368 | 13,162,384 | 13,984,145 | 18,544,234 | ||
| 차입상환금비 | 2,000,000 |
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| 기타 | 21,964,101 | 11,885,108 | 10,784,288 | 18,535,453 | 13,438,524 | ||
| 차기이월 | 11,929,045 |
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| 소계 | 79,704,847 | 74,150,016 | 75,429,848 | 89,903,393 | 84,255,702 | ||
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)
