항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 3,138,964 | 3,767,263 | 2,045,733 | 1,504,643 | 6,214,773 |
출자금 |
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보조금 | 577,994 | 16,366,806 | 41,633,216 | 27,490,452 | 6,315,404 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 3,716,958 | 20,134,070 | 43,678,950 | 28,995,095 | 12,530,177 | ||
지자체 지원 |
출연금 | 3,138,964 | 3,553,133 | 2,045,733 | 1,515,643 | 6,214,773 | |
출자금 |
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보조금 | 810,194 | 942,786 | 997,933 | 1,117,441 | 1,026,400 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 3,949,158 | 4,495,920 | 3,043,666 | 2,633,084 | 7,241,173 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 | 6,277,928 | 7,320,397 | 4,091,466 | 3,020,286 | 12,429,547 | |
출자금 |
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보조금 | 1,388,188 | 17,309,593 | 42,631,150 | 28,607,893 | 7,341,804 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 7,666,116 | 24,629,990 | 46,722,617 | 31,628,179 | 19,771,351 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 71,431,555 | 46,320,714 | 30,815,822 | 39,606,558 | 48,030,848 | |
차입금 |
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39,580 |
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전기이월 |
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차체 수입 소계 | 71,431,555 | 46,360,294 | 30,815,822 | 39,606,558 | 48,030,848 | ||
기타수입 |
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82,745 |
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소계 | 79,097,672 | 71,073,031 | 77,538,440 | 71,234,738 | 67,802,199 | ||
지 출 | 사업비 | 15,386,248 | 11,520,377 | 7,160,712 | 7,520,523 | 9,654,880 | |
인건비 | 37,363,235 | 37,316,692 | 37,352,831 | 37,923,966 | 39,277,790 | ||
경상운영비 | 12,331,371 | 11,667,295 | 13,012,717 | 13,587,729 | 13,132,193 | ||
차입상환금비 |
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기타 | 1,594,400 | 1,220,049 | 1,430,094 | 1,559,622 | 1,730,225 | ||
차기이월 |
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소계 | 66,675,256 | 61,724,414 | 58,956,355 | 60,591,842 | 63,795,089 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)