| 항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 1,350,000 | 300,000 | 273,562 | 325,000 | 1,065,000 |
| 출자금 |
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| 보조금 |
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322,000 | 7,168,571 | 24,454,578 | ||
| 위탁수입 |
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48,000 | 109,000 | 270,840 | ||
| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 | 552,500 | 289,333 |
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| 부대수입 |
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| 정부지원금 소계 | 1,902,500 | 589,333 | 643,562 | 7,602,571 | 25,790,418 | ||
| 지자체 지원 |
출연금 | 1,350,000 | 420,000 | 273,562 | 205,000 | 1,065,000 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 745,128 |
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740,550 | 1,215,088 | 2,416,560 | ||
| 위탁수입 |
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25,000 | 76,500 | 317,150 | ||
| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 | 203,000 | 475,181 |
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| 부대수입 |
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| 지자체 지원금 소계 | 2,298,128 | 895,181 | 1,039,112 | 1,496,588 | 3,798,710 | ||
| 정부 지차체 지원 |
출연금 | 2,700,000 | 720,000 | 547,124 | 530,000 | 2,130,000 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 745,128 |
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1,062,550 | 8,383,659 | 26,871,138 | ||
| 위탁수입 |
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73,000 | 185,500 | 587,990 | ||
| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 | 755,500 | 764,514 |
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| 부대수입 |
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| 소계 | 4,200,628 | 1,484,514 | 1,682,674 | 9,099,159 | 29,589,128 | ||
| 자체 수입 |
순수자체 수입 | 26,758,585 | 28,820,527 | 33,848,054 | 25,967,665 | 26,976,158 | |
| 차입금 | 8,780,000 |
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| 전기이월 | 5,611,803 |
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| 차체 수입 소계 | 41,150,389 | 28,820,527 | 33,848,054 | 25,967,665 | 26,976,158 | ||
| 기타수입 |
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| 소계 | 45,351,018 | 30,305,041 | 35,530,728 | 35,066,825 | 56,565,287 | ||
| 지 출 | 사업비 | 5,583,229 |
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4,915,420 | 4,126,612 | |
| 인건비 | 14,466,636 | 16,714,052 | 19,049,685 | 19,971,256 | 25,700,193 | ||
| 경상운영비 | 8,648,874 | 10,723,652 | 11,988,434 | 7,265,593 | 8,412,061 | ||
| 차입상환금비 | 8,780,000 |
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| 기타 | 4,263,517 | 1,975,977 | 2,340,826 | 1,941,922 | 2,737,891 | ||
| 차기이월 |
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| 소계 | 41,742,257 | 29,413,682 | 33,378,946 | 34,094,193 | 40,976,758 | ||
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)
