항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 1,295,000 | 62,000 | 998,791 | 781,127 | 2,707,182 |
출자금 |
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보조금 | 918,750 | 805,000 | 648,998 | 777,783 | 1,904,560 | ||
위탁수입 |
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52,609 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 2,213,750 | 867,000 | 1,647,789 | 1,558,910 | 4,664,353 | ||
지자체 지원 |
출연금 | 1,895,000 | 62,000 | 998,791 | 781,127 | 1,957,169 | |
출자금 |
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보조금 | 983,196 | 1,343,300 | 1,202,458 | 1,245,243 | 1,374,439 | ||
위탁수입 |
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384,671 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 2,878,196 | 1,405,300 | 2,201,249 | 2,026,371 | 3,716,281 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 | 3,190,000 | 124,000 | 1,997,582 | 1,562,254 | 4,664,352 | |
출자금 |
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보조금 | 1,901,946 | 2,148,300 | 1,851,457 | 2,023,027 | 3,279,000 | ||
위탁수입 |
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437,281 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 5,091,946 | 2,272,300 | 3,849,039 | 3,585,281 | 8,380,634 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 16,901,639 | 17,403,311 | 17,086,740 | 18,337,999 | 16,158,409 | |
차입금 | 1,880,000 |
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전기이월 | 3,784,420 | 2,368,344 | 5,460,125 | 5,611,875 | 5,286,230 | ||
차체 수입 소계 | 22,566,059 | 19,771,656 | 22,546,865 | 23,949,874 | 21,444,640 | ||
기타수입 |
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32,730 | ||
소계 | 27,658,005 | 22,043,956 | 26,395,905 | 27,535,156 | 29,858,005 | ||
지 출 | 사업비 | 3,992,805 | 4,231,271 | 3,312,465 | 3,448,323 | 2,965,845 | |
인건비 | 8,330,028 | 9,453,107 | 10,236,096 | 11,786,888 | 12,573,233 | ||
경상운영비 | 3,347,136 | 3,500,594 | 3,484,747 | 3,709,241 | 4,028,172 | ||
차입상환금비 | 2,531,600 | 467,200 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | ||
기타 | 4,439,074 | 4,006,776 | 3,468,182 | 3,298,237 | 6,432,438 | ||
차기이월 |
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소계 | 22,640,643 | 21,658,950 | 20,701,491 | 22,442,690 | 26,399,689 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)