항목 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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239,980 |
출자금 |
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보조금 |
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12,113,248 | ||
위탁수입 |
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181,615 | 286,751 | 362,077 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 | 115,000 | 74,604 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 115,000 | 74,604 | 181,615 | 286,751 | 12,715,306 | ||
지자체 지원 |
출연금 |
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1,484,946 | |
출자금 |
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보조금 | 194,871 | 155,545 | 3,712,379 | 2,453,000 | 9,517,028 | ||
위탁수입 |
-
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334,567 | 504,777 | 2,297,537 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 | 638,782 | 167,404 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 833,653 | 322,950 | 4,046,947 | 2,957,777 | 13,299,511 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 |
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1,724,926 | |
출자금 |
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보조금 | 194,871 | 155,545 | 3,712,379 | 2,453,000 | 21,630,276 | ||
위탁수입 |
-
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516,182 | 791,529 | 2,659,615 | ||
독점수입 |
-
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간접지원사업수입 | 753,782 | 242,008 |
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부대수입 |
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소계 | 948,653 | 397,554 | 4,228,562 | 3,244,529 | 26,014,818 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 18,198,386 | 19,451,665 | 25,460,179 | 28,698,063 | 12,234,844 | |
차입금 |
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전기이월 |
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차체 수입 소계 | 18,198,386 | 19,451,665 | 25,460,179 | 28,698,063 | 12,234,844 | ||
기타수입 |
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소계 | 19,147,040 | 19,849,219 | 29,688,742 | 31,942,592 | 38,249,663 | ||
지 출 | 사업비 | 948,653 |
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9,668,102 | 8,212,864 | |
인건비 | 11,393,359 | 12,821,116 | 17,111,286 | 18,962,689 | 21,586,494 | ||
경상운영비 | 5,846,573 | 7,996,746 | 9,155,996 |
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6,378,287 | ||
차입상환금비 |
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기타 |
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37,752 | 1,430,296 | 2,113,146 | 3,116,193 | ||
차기이월 |
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소계 | 18,188,587 | 20,855,615 | 27,697,579 | 30,743,938 | 39,293,840 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)