항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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출자금 | 4,094,000 | 4,634,000 |
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2,573,283 | ||
보조금 | 2,360,568 | 434,821 | 275,814 | 211,949 | 314,239 | ||
위탁수입 |
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179,348 | 350,185 | 538,361 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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10,440 |
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정부지원금 소계 | 6,454,568 | 5,068,821 | 455,163 | 572,575 | 3,425,885 | ||
지자체 지원 |
출연금 | 4,030,993 | 3,874,000 | 3,627,000 | 4,819,000 | 8,482,000 | |
출자금 | 1,834,000 | 4,334,000 |
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2,573,283 | ||
보조금 | 242,131 | 84,371 | 107,071 | 18,462 | 57,163 | ||
위탁수입 |
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996,068 | 1,228,665 | 1,283,373 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 6,107,124 | 8,292,371 | 4,730,139 | 6,066,128 | 12,395,820 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 | 4,030,993 | 3,874,000 | 3,627,000 | 4,819,000 | 8,482,000 | |
출자금 | 5,928,000 | 8,968,000 |
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5,146,567 | ||
보조금 | 2,602,699 | 519,192 | 382,885 | 230,412 | 371,402 | ||
위탁수입 |
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1,175,417 | 1,578,850 | 1,821,735 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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10,440 |
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소계 | 12,561,692 | 13,361,192 | 5,185,303 | 6,638,703 | 15,821,705 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 37,286,161 | 22,775,829 | 41,267,439 | 40,479,066 | 43,073,341 | |
차입금 |
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전기이월 | 6,906,741 |
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차체 수입 소계 | 44,192,902 | 22,775,829 | 41,267,439 | 40,479,066 | 43,073,341 | ||
기타수입 |
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21,550 |
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소계 | 56,754,594 | 13,361,192 | 46,474,293 | 47,117,769 | 58,895,047 | ||
지 출 | 사업비 | 25,549,777 | 15,594,285 |
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6,491,676 | 6,092,497 | |
인건비 | 22,119,311 | 22,599,432 | 23,487,220 | 23,684,852 | 27,974,618 | ||
경상운영비 |
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19,167,806 | 21,168,693 | 14,370,658 | 14,675,588 | ||
차입상환금비 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | 1,382,500 | ||
기타 |
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193,991 | 177,590 | 5,414,212 | ||
차기이월 |
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소계 | 48,459,089 | 58,151,524 | 45,639,905 | 45,514,777 | 55,539,417 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)