항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 249,999 | 1,070,920 | 626,521 | 2,233,358 | 119,468 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 250,000 | 1,070,921 | 626,521 | 2,233,358 | 119,469 | ||
지자체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 457,709 | 506,200 | 505,700 | 1,316,757 | 1,723,289 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 | 5 | 9 | 8 | 11 | 28 | ||
지자체 지원금 소계 | 457,715 | 506,209 | 505,708 | 1,316,768 | 1,723,318 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 707,708 | 1,577,120 | 1,132,221 | 3,550,116 | 1,842,758 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 | 6 | 10 | 8 | 11 | 28 | ||
소계 | 707,715 | 1,577,130 | 1,132,229 | 3,550,127 | 1,842,787 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 10,926,536 | 11,287,612 | 12,002,788 | 12,922,803 | 14,248,986 | |
차입금 |
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전기이월 |
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차체 수입 소계 | 10,926,536 | 11,287,612 | 12,002,788 | 12,922,803 | 14,248,986 | ||
기타수입 |
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77,186 | 827,595 | -1,316,768 | 621,326 | ||
소계 | 11,634,251 | 12,941,930 | 13,962,614 | 15,156,162 | 16,713,100 | ||
지 출 | 사업비 | 1,619,722 | 1,976,163 | 2,177,769 | 2,230,909 | 2,635,032 | |
인건비 | 8,246,857 | 9,118,482 | 9,537,417 | 9,962,932 | 11,047,986 | ||
경상운영비 | 2,497,042 | 2,768,384 | 2,880,696 | 3,392,903 | 3,695,223 | ||
차입상환금비 |
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기타 | 181,662 | 174,604 | 166,959 | 181,740 | 223,893 | ||
차기이월 |
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-1,095,705 | -1,176,750 | -596,463 | -889,036 | ||
소계 | 12,545,284 | 14,037,635 | 14,762,843 | 15,768,486 | 16,713,100 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)