항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 790,562 | 2,831,024 | 2,004,721 | 6,576,830 | 12,313,000 |
출자금 |
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보조금 | 890,667 | 5,029,665 | 14,924,531 | 10,004,356 | 2,437,675 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 1,681,229 | 7,860,689 | 16,929,252 | 16,581,186 | 14,750,675 | ||
지자체 지원 |
출연금 | 790,562 | 2,860,000 | 1,716,500 | 6,490,032 | 11,511,528 | |
출자금 |
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보조금 | 3,748,667 | 3,870,117 | 4,182,420 | 4,445,863 | 4,190,398 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 4,539,229 | 6,730,117 | 5,898,920 | 10,935,895 | 15,701,926 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 | 1,581,124 | 5,691,024 | 3,721,221 | 13,066,862 | 23,824,528 | |
출자금 |
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보조금 | 4,639,334 | 8,899,783 | 19,106,951 | 14,450,219 | 6,628,073 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 6,220,458 | 14,590,807 | 22,828,172 | 27,517,081 | 30,452,601 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 44,113,376 | 38,502,156 | 39,864,943 | 44,992,074 | 43,558,805 | |
차입금 |
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전기이월 | 6,205,561 | 9,260,837 | 8,599,788 | 6,834,466 | 5,463,324 | ||
차체 수입 소계 | 50,318,937 | 47,762,993 | 48,464,731 | 51,826,541 | 49,022,129 | ||
기타수입 | 8,000 | 35,000 |
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소계 | 56,547,395 | 62,388,800 | 71,292,904 | 79,343,623 | 79,474,730 | ||
지 출 | 사업비 | 10,267,431 | 12,522,161 | 12,355,200 | 13,587,675 | 22,310,574 | |
인건비 | 24,996,089 | 27,736,757 | 31,806,453 | 32,617,913 | 35,609,105 | ||
경상운영비 | 9,052,446 | 9,263,296 | 10,482,748 | 12,917,170 | 13,623,735 | ||
차입상환금비 | 800,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | ||
기타 | 2,016,095 | 1,933,334 | 1,751,848 | 1,206,970 | 1,225,153 | ||
차기이월 | 6,079,187 | 5,965,044 | 5,951,773 | 4,318,650 | 4,343,411 | ||
소계 | 53,211,250 | 52,455,550 | 57,796,251 | 61,729,730 | 78,111,980 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)