| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 5,115,800 | 3,219,000 | 3,541,000 | 6,453,100 | 4,073,000 |
| 출자금 |
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| 보조금 | 241,150 | 20,943,526 | 53,178,150 | 33,343,313 | 14,294,003 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 정부지원금 소계 | 5,356,950 | 24,162,526 | 56,719,150 | 39,796,413 | 18,367,003 | ||
| 지자체 지원 |
출연금 | 5,058,000 | 4,349,000 | 3,541,000 | 6,311,000 | 4,073,000 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 6,167,414 | 12,006,964 | 7,348,054 | 7,632,095 | 3,418,154 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 지자체 지원금 소계 | 11,225,414 | 16,355,964 | 10,889,054 | 13,943,095 | 7,491,154 | ||
| 정부 지차체 지원 |
출연금 | 10,173,800 | 7,568,000 | 7,082,000 | 12,764,100 | 8,146,000 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 6,408,564 | 32,950,491 | 60,526,205 | 40,975,409 | 17,712,158 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 소계 | 16,582,364 | 40,518,491 | 67,608,205 | 53,739,509 | 25,858,158 | ||
| 자체 수입 |
순수자체 수입 | 75,166,657 | 47,144,846 | 53,671,307 | 49,861,578 | 49,187,727 | |
| 차입금 |
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| 전기이월 |
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| 차체 수입 소계 | 75,166,657 | 47,144,846 | 53,671,307 | 49,861,578 | 49,187,727 | ||
| 기타수입 |
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112,500 |
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| 소계 | 91,749,021 | 87,663,337 | 121,392,012 | 103,601,087 | 75,045,886 | ||
| 지 출 | 사업비 | 15,525,228 | 9,358,253 | 8,772,993 | 10,273,404 | 10,888,887 | |
| 인건비 | 41,858,565 | 42,914,689 | 49,738,409 | 56,087,021 | 51,698,527 | ||
| 경상운영비 | 13,984,145 | 18,544,234 | 19,738,489 | 18,627,905 | 13,851,156 | ||
| 차입상환금비 |
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| 기타 | 18,535,453 | 13,438,524 | 27,260,287 | 15,222,132 | 23,108,886 | ||
| 차기이월 |
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| 소계 | 89,903,393 | 84,255,702 | 105,510,180 | 100,210,464 | 99,547,458 | ||
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)
