항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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1,306,466 |
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출자금 |
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보조금 | 271,666 | 6,497,274 | 11,138,557 | 8,880,444 | 3,768,167 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 271,666 | 7,803,740 | 11,138,557 | 8,880,444 | 3,768,167 | ||
지자체 지원 |
출연금 |
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1,290,000 |
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출자금 |
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보조금 | 316,666 | 888,144 | 554,000 | 797,190 | 1,442,137 | ||
위탁수입 |
-
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 316,666 | 2,178,144 | 554,000 | 797,190 | 1,442,137 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 |
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2,596,466 |
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-
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출자금 |
-
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-
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-
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-
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보조금 | 588,333 | 7,385,418 | 11,692,557 | 9,677,634 | 5,210,304 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 588,333 | 7,385,418 | 11,692,557 | 9,677,634 | 5,210,304 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 22,512,788 | 9,981,885 | 21,537,901 | 21,164,515 | 20,612,080 | |
차입금 |
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전기이월 |
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차체 수입 소계 | 22,512,788 | 16,943,979 | 21,537,901 | 21,164,515 | 20,612,080 | ||
기타수입 |
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소계 | 23,101,121 | 24,329,398 | 33,230,459 | 30,842,149 | 25,822,385 | ||
지 출 | 사업비 | 3,542,138 | 2,738,331 | 2,768,118 | 2,955,282 | 3,254,191 | |
인건비 | 13,192,171 | 14,442,083 | 16,715,458 | 16,341,544 | 17,358,251 | ||
경상운영비 | 4,356,867 | 3,904,856 | 4,242,162 | 4,593,247 | 4,662,184 | ||
차입상환금비 |
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-
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-
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-
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기타 | 1,226,830 | 677,979 | 662,033 | 868,345 | 1,030,494 | ||
차기이월 |
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소계 | 22,318,008 | 21,763,250 | 24,387,772 | 24,758,420 | 26,305,123 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)