항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 3,670,000 | 5,705,000 | 3,816,247 | 9,026,801 | 980,773 |
출자금 |
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보조금 | 494,021 | 4,925,529 | 28,825,508 | 16,107,932 | 1,774,688 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 4,164,021 | 10,630,529 | 32,641,755 | 25,134,733 | 2,755,461 | ||
지자체 지원 |
출연금 | 3,670,000 | 5,705,000 | 3,788,247 | 4,887,057 | 4,894,773 | |
출자금 |
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보조금 | 1,244,141 | 1,152,972 | 3,957,639 | 3,839,337 | 770,743 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 4,914,141 | 6,857,972 | 7,745,886 | 8,726,394 | 5,665,516 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 | 7,340,000 | 11,410,000 | 7,604,494 | 13,913,858 | 5,875,546 | |
출자금 |
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보조금 | 1,738,163 | 6,078,501 | 32,783,147 | 19,947,269 | 2,545,432 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 9,078,163 | 17,488,501 | 40,387,642 | 33,861,127 | 8,420,978 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 34,251,262 | 38,581,863 |
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28,237,564 | 27,011,772 | |
차입금 |
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전기이월 | 8,422,253 | 10,657,933 |
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24,251,729 | 39,476,930 | ||
차체 수입 소계 | 42,673,516 | 49,239,797 |
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52,489,294 | 66,488,702 | ||
기타수입 |
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1,387,605 | ||
소계 | 51,751,679 | 66,728,298 | 40,387,642 | 86,350,421 | 76,297,287 | ||
지 출 | 사업비 | 6,926,014 | 6,463,978 | 8,600,762 | 3,713,195 | 3,967,246 | |
인건비 | 21,323,710 | 23,599,565 | 24,456,339 | 27,519,405 | 27,289,390 | ||
경상운영비 | 5,151,101 | 4,389,751 | 2,779,434 | 6,346,282 | 8,063,466 | ||
차입상환금비 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
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200,000 | ||
기타 | 11,904,438 | 23,194,107 | 14,884,608 | 10,218,864 | 15,006,704 | ||
차기이월 |
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14,439,932 |
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소계 | 45,505,263 | 57,847,403 | 50,921,145 | 47,797,747 | 54,526,807 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)