항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 862,765 | 5,662,373 | 3,436,198 | 11,181,341 | 11,563,963 |
출자금 |
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보조금 | 271,064 | 18,984,880 | 25,883,176 | 17,685,727 | 6,886,885 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 1,133,829 | 24,647,254 | 29,319,375 | 28,867,068 | 18,450,849 | ||
지자체 지원 |
출연금 | 862,765 | 4,411,130 | 3,319,953 | 11,327,626 | 8,314,933 | |
출자금 |
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보조금 | 252,150 | 297,180 | 357,861 | 627,331 | 531,365 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 1,114,915 | 4,708,311 | 3,677,815 | 11,954,958 | 8,846,299 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 | 1,725,530 | 10,073,503 | 6,756,152 | 22,508,968 | 19,878,897 | |
출자금 |
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보조금 | 523,214 | 19,282,061 | 26,241,038 | 18,313,058 | 7,418,251 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 2,248,744 | 29,355,565 | 32,997,191 | 40,822,027 | 27,297,149 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 69,573,639 | 39,665,133 | 36,063,507 | 47,693,999 | 52,629,445 | |
차입금 |
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12,000,000 | ||
전기이월 | 12,826,790 | 15,182,310 | 51,182,310 | 24,656,739 | 25,258,132 | ||
차체 수입 소계 | 82,400,429 | 54,847,443 | 87,245,817 | 72,350,738 | 89,887,577 | ||
기타수입 |
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40,000 |
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30,000 |
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소계 | 84,649,174 | 84,243,008 | 120,243,008 | 113,202,765 | 117,184,726 | ||
지 출 | 사업비 | 24,013,402 | 11,749,819 | 11,749,819 | 9,426,146 | 10,828,077 | |
인건비 | 36,681,449 | 37,357,498 | 37,357,498 | 39,710,969 | 42,339,444 | ||
경상운영비 | 9,834,478 | 10,023,704 | 10,023,704 | 11,964,811 | 11,702,744 | ||
차입상환금비 |
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기타 |
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8,723,999 | 30,322,441 | 27,670,290 | ||
차기이월 |
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소계 | 70,529,330 | 59,131,022 | 67,855,021 | 91,424,369 | 92,540,557 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)