항목 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 |
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위탁수입 |
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181,615 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 | 67,000 | 72,000 | 115,000 | 74,604 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 67,000 | 72,000 | 115,000 | 74,604 | 181,615 | ||
지자체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 |
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194,871 | 155,545 | 3,712,379 | ||
위탁수입 |
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334,567 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 | 524,014 | 796,720 | 638,782 | 167,404 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 524,014 | 796,720 | 833,653 | 322,950 | 4,046,947 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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-
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-
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보조금 |
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194,871 | 155,545 | 3,712,379 | ||
위탁수입 |
-
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516,182 | ||
독점수입 |
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-
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간접지원사업수입 | 591,014 | 868,720 | 753,782 | 242,008 |
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부대수입 |
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소계 | 591,014 | 868,720 | 948,653 | 397,554 | 4,228,562 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 16,780,197 | 16,594,998 | 18,198,386 | 19,451,665 | 25,460,179 | |
차입금 |
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전기이월 |
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차체 수입 소계 | 16,780,197 | 16,594,998 | 18,198,386 | 19,451,665 | 25,460,179 | ||
기타수입 |
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소계 | 17,371,212 | 17,463,718 | 19,147,040 | 19,849,219 | 29,688,742 | ||
지 출 | 사업비 | 591,014 | 868,720 | 948,653 |
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인건비 | 10,193,015 | 10,313,947 | 11,393,359 | 12,821,116 | 17,111,286 | ||
경상운영비 | 8,244,415 | 7,544,096 | 5,846,573 | 7,996,746 | 9,155,996 | ||
차입상환금비 |
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기타 |
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37,752 | 1,430,296 | ||
차기이월 |
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소계 | 19,028,445 | 18,726,763 | 18,188,587 | 20,855,615 | 27,697,579 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)