항목 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 |
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130,000 | 117,000 | 115,000 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 | 786,069 | 5,426,648 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 786,069 | 5,426,648 | 130,000 | 117,000 | 115,000 | ||
지자체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 |
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208,410 | 3,956,036 | ||
위탁수입 |
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734,238 | 862,948 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 | 707,728 | 6,504,260 | 2,558,762 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 707,728 | 6,504,260 | 2,558,762 | 942,649 | 4,818,985 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 |
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325,410 | 4,071,036 | ||
위탁수입 |
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734,238 | 862,948 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 | 1,493,798 | 11,930,908 | 2,558,762 |
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부대수입 |
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소계 | 1,493,798 | 11,930,908 | 2,558,762 | 1,059,649 | 4,933,985 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 22,284,214 | 20,226,959 | 22,775,829 | 26,445,046 | 31,498,330 | |
차입금 |
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전기이월 |
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차체 수입 소계 | 22,284,214 | 20,226,959 | 22,775,829 | 26,445,046 | 31,498,330 | ||
기타수입 |
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11,393 |
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소계 | 23,778,012 | 32,157,868 | 25,334,592 | 27,516,089 | 36,432,315 | ||
지 출 | 사업비 | 1,493,798 | 1,169,902 | 2,558,762 | 9,201,083 | 4,528,567 | |
인건비 | 14,662,449 | 14,330,468 | 16,008,688 | 16,341,610 | 20,751,815 | ||
경상운영비 | 10,425,986 | 10,603,706 | 7,704,394 |
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6,060,704 | ||
차입상환금비 |
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기타 |
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2,053,480 | 2,513,470 | ||
차기이월 |
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소계 | 26,582,234 | 26,104,077 | 26,271,845 | 27,596,174 | 33,854,558 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)