| 시행 기간 | 2019-07-01 ~ 2020-06-30 |
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| 등록일자 | 2021-04-22 |
| 지적 사항 | 1.의사의 근태관리 2.진료과 운영상의 문제 |
| 지적사항 첨부파일 | 내부감사보고서(영월).pdf |
| 시정조치 계획 | 1.의사의 근태관리-10월 진료부장 취임예정이며 진료부장의 사전 결재 후 결재권자의 허가를 받을 예정이며 진료부장이 근태사항을 정기적으로 확인하여 누락되거나 허가를 받지않는 경우를 방지할 예정임.
2.진료과 운영상의 문제-1정형외과 및 2정형외과 진료공간 분리 및 재배치 후 10월중 1정형외과, 2정형외과 통상근무 실시 예정임. |
| 시정조치 계획 첨부파일 | 2020년 내부감사 지적사항 조치결과(서식).hwp |
| 시정조치 결과 | 1.의사의 근태관리- 진료부장의 사전 결재 후 결재권자의 허가를 받아 근태를 정기적으로 점검관리하고 있음
2.진료과 운영상의 문제-1정형외과 및 2정형외과 진료공간 분리 및 재배치 후 10월중 1정형외과, 2정형외과 통상근무 실시함. |
