| 시행 기간 | 2019-10-28 ~ 2019-11-01 |
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| 등록일자 | 2020-04-22 |
| 지적 사항 | 2019년 내부감사 지적사항 및 조치결과 |
| 지적사항 첨부파일 | 2019년 감사보고서(원주의료원).pdf |
| 시정조치 계획 | 1. 수의계약 추진 시 사전검토 내용을 내부검토 또는 결재 내용에 포함
- 수의계약 추진 시 내부검토사항(사유 등)을 결재내용에 명시하여 결제과정상 논의내용 문서화 추진 2. 의료장비 구매 경쟁 입찰 방안 강구 - 의료장비 구매 전 홈페이지 등에 공개함으로써 경쟁 입찰의 투명성 확보 추진 |
| 시정조치 계획 첨부파일 | 2019년 내부감사 지적사항 조치결과_원주의료원.hwp |
| 시정조치 결과 | 1. 수의계약 추진 시 사전검토 내용을 내부검토 또는 결재 내용에 포함
- 수의계약 추진 시 내부검토사항(사유 등)을 결재내용에 명시하여 지방계약법에 의거 계약체결 진행하도록 조치함 2. 의료장비 구매 경쟁 입찰 방안 강구 - 의료장비 구매 전 제안설명회를 홈페이지에 공개함으로써 경쟁 입찰의 투명성을 제고하고 효과적으로 입찰 진행되도록 조치함 |
| 시정조치 결과 첨부파일 | 2019년 내부감사 지적사항 조치결과_원주의료원.hwp |
