항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 1,922,737 | 2,845,228 | 8,370,460 | 4,183,000 | 5,212,301 | ||
위탁수입 | 1,385,765 | 1,342,765 | 1,082,130 | 1,551,500 | 1,547,529 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 3,308,502 | 4,187,993 | 9,452,590 | 5,734,500 | 6,759,830 | ||
지자체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 1,641,920 | 2,753,623 | 7,298,882 | 4,189,666 | 4,855,981 | ||
위탁수입 | 578,000 | 490,000 | 548,000 | 811,500 | 1,207,000 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 2,219,920 | 3,243,623 | 7,846,882 | 5,001,166 | 6,062,981 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 3,564,657 | 5,598,851 | 15,669,342 | 8,372,666 | 10,068,282 | ||
위탁수입 | 1,963,765 | 1,832,765 | 1,630,130 | 2,363,000 | 2,754,529 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 5,528,422 | 7,431,616 | 17,299,472 | 10,735,666 | 12,822,811 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 25,101,172 | 24,722,790 | 17,968,468 | 41,118,641 | 35,364,479 | |
차입금 |
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전기이월 | 4,453,498 | 4,804,626 |
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차체 수입 소계 | 29,554,671 | 29,527,417 | 17,968,468 | 41,118,641 | 35,364,479 | ||
기타수입 |
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11,000 |
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소계 | 35,083,093 | 36,959,033 | 35,278,941 | 51,854,307 | 48,187,290 | ||
지 출 | 사업비 | 1,963,765 | 4,295,391 | 2,828,820 | 4,954,875 | 5,566,296 | |
인건비 | 14,405,276 | 15,593,417 | 15,440,452 | 19,144,578 | 18,009,772 | ||
경상운영비 | 11,731,764 | 4,528,815 | 5,456,061 | 4,888,087 | 6,275,897 | ||
차입상환금비 |
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기타 | 4,105,874 | 2,669,234 | 2,123,150 | 5,485,987 | 10,334,946 | ||
차기이월 | 1,528,373 |
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소계 | 32,206,680 | 27,086,859 | 25,848,484 | 34,473,529 | 40,186,914 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)