| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 1,900,000 | 2,990,000 | 4,651,000 | 1,611,800 | 2,480,000 |
| 출자금 |
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| 보조금 | 614,000 | 627,228 | 6,272,658 | 32,738,983 | 15,577,907 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 정부지원금 소계 | 2,514,000 | 3,617,228 | 10,923,658 | 34,350,783 | 18,057,907 | ||
| 지자체 지원 |
출연금 | 1,900,000 | 2,990,000 | 4,351,000 | 2,533,000 | 2,480,000 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 1,302,500 | 1,746,228 | 2,524,825 | 3,269,323 | 4,463,178 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 지자체 지원금 소계 | 3,202,500 | 4,736,228 | 6,875,825 | 5,802,323 | 6,943,178 | ||
| 정부 지차체 지원 |
출연금 | 3,800,000 | 5,980,000 | 9,002,000 | 4,144,800 | 4,960,000 | |
| 출자금 |
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| 보조금 | 1,916,500 | 2,373,456 | 8,797,483 | 36,008,306 | 20,041,086 | ||
| 위탁수입 |
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| 독점수입 |
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| 간접지원사업수입 |
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| 부대수입 |
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| 소계 | 5,716,500 | 8,353,456 | 17,799,483 | 40,153,106 | 25,001,086 | ||
| 자체 수입 |
순수자체 수입 | 55,274,491 | 49,888,543 | 48,943,803 | 66,916,050 | 84,171,915 | |
| 차입금 |
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1,000,000 |
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| 전기이월 | 4,958,847 | 5,558,175 | 4,902,132 | 2,758,716 | 4,355,255 | ||
| 차체 수입 소계 | 60,233,339 | 55,446,719 | 54,845,936 | 69,674,767 | 88,527,170 | ||
| 기타수입 |
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38,400 |
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139,817 |
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| 소계 | 65,949,839 | 63,838,575 | 72,645,419 | 109,967,691 | 113,528,257 | ||
| 지 출 | 사업비 | 5,450,024 | 5,432,132 | 9,505,600 | 7,169,417 | 12,360,631 | |
| 인건비 | 27,913,739 | 31,641,017 | 33,535,090 | 38,287,315 | 39,491,157 | ||
| 경상운영비 | 9,265,631 | 10,043,988 | 9,886,568 | 10,809,646 | 12,199,049 | ||
| 차입상환금비 |
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| 기타 | 21,179,887 | 10,885,658 | 10,205,130 | 37,779,063 | 38,402,481 | ||
| 차기이월 | 2,177,658 | 2,434,469 | 2,666,075 | 5,118,156 | 1,105,609 | ||
| 소계 | 63,809,283 | 58,002,797 | 63,132,390 | 94,045,442 | 102,453,319 | ||
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)
