항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 4,990,966 | 1,598,374 | 108,873 | 405,763 |
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출자금 |
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161,752 | ||
보조금 | 85,000 | 8,067,831 | 26,760,165 | 15,920,349 | 51,630 | ||
위탁수입 | 359,998 | 633,149 | 798,395 | 840,955 | 814,714 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 5,435,964 | 10,299,355 | 27,667,434 | 17,167,068 | 1,028,097 | ||
지자체 지원 |
출연금 | 4,990,966 | 2,814,835 | 1,284,717 | 221,041 |
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출자금 |
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1,393,000 | ||
보조금 | 2,263,000 | 9,163,833 | 2,690,700 | 667,000 |
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위탁수입 | 659,891 | 1,701,402 | 1,526,270 | 1,104,669 | 2,343,935 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 7,913,857 | 13,680,070 | 5,501,687 | 1,992,711 | 3,736,935 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 | 9,981,932 | 4,413,209 | 1,393,590 | 626,805 |
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출자금 |
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1,554,752 | ||
보조금 | 2,348,000 | 17,231,664 | 29,450,865 | 16,587,349 | 51,630 | ||
위탁수입 | 1,019,889 | 2,334,552 | 2,324,666 | 1,945,624 | 3,158,650 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 13,349,822 | 23,979,425 | 33,169,122 | 19,159,779 | 4,765,032 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 29,363,039 | 25,284,164 | 41,495,806 | 34,340,885 | 40,817,392 | |
차입금 |
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전기이월 |
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10,948,358 |
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46,025,381 | ||
차체 수입 소계 | 29,363,039 | 25,284,164 | 52,444,165 | 34,340,885 | 86,842,773 | ||
기타수입 |
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소계 | 13,380,816 | 49,263,590 | 85,613,287 | 53,500,664 | 91,607,805 | ||
지 출 | 사업비 | 13,349,822 | 23,979,425 | 40,399,580 | 39,155,917 | 34,509,641 | |
인건비 | 17,556,582 | 21,977,468 | 25,177,648 | 24,253,960 | 26,119,928 | ||
경상운영비 | 30,752,009 | 37,554,274 | 44,158,076 | 43,339,314 | 49,267,461 | ||
차입상환금비 |
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기타 |
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차기이월 |
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35,953,523 | 46,025,381 | 41,815,288 | ||
소계 | 61,658,414 | 83,511,168 | 109,735,304 | 106,749,192 | 151,712,319 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)