항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 115,000 | 50,000 | 8,983,260 | 16,727,887 | 14,612,796 | ||
위탁수입 |
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104,578 | 249,839 | 342,062 | 389,235 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 115,000 | 154,578 | 9,233,099 | 17,069,950 | 15,002,031 | ||
지자체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 3,956,036 | 3,645,000 | 9,659,340 | 1,951,700 | 2,167,000 | ||
위탁수입 | 862,948 | 1,284,583 | 2,935,050 | 3,206,775 | 2,828,441 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 4,818,985 | 4,929,583 | 12,594,390 | 5,158,475 | 4,995,441 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 4,071,036 | 3,695,000 | 18,642,600 | 18,679,587 | 16,779,796 | ||
위탁수입 | 862,948 | 1,389,161 | 3,184,889 | 3,548,838 | 3,217,677 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 4,933,985 | 5,084,161 | 21,827,490 | 22,228,426 | 19,997,473 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 31,498,330 | 29,004,366 | 14,296,268 | 51,286 | 51,701 | |
차입금 |
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전기이월 |
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차체 수입 소계 | 31,498,330 | 29,004,366 | 14,296,268 | 51,286 | 51,701 | ||
기타수입 |
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소계 | 36,432,315 | 34,088,527 | 36,123,759 | 22,279,712 | 20,049,174 | ||
지 출 | 사업비 | 4,528,567 | 382,300,598 | 1,485,905 | 22,279,712 | 1,950,796 | |
인건비 | 20,751,815 | 19,879,144 | 21,602,511 |
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24,875,346 | ||
경상운영비 | 6,060,704 | 6,833,779 | 7,251,798 |
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7,005,715 | ||
차입상환금비 |
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기타 | 2,513,470 | 3,071,910 | 3,860,566 |
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차기이월 |
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소계 | 33,854,558 | 412,085,431 | 34,200,781 | 22,279,712 | 33,831,857 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)