| 시행 기간 | 2010-10-01 ~ 2017-07-31 |
|---|---|
| 등록일자 | 2018-04-19 |
| 지적 사항 | 2017년 충청남도 종합행정사무감사 조치결과 |
| 지적사항 첨부파일 | 홍성의료원 종합감사 결과 처분요구(공시).pdf |
| 시정조치 계획 | 1.인사규정 운영 부적정
○ 자체「신규채용 세부 전형기준」개정 완료 2.운영진단 미이행 ○ 진료실적은 2015년 이후 큰폭으로 개선되어 매년 지속으로 개선되고 있으나, 적자진료과 운영은 종합병원으로써 지역거점공공의료기관으로서의 역할수행 및 정신건강의학과의 환자수 대비 필수 인력을 유지하여야 함 ○ 전문기관을 통한 종합적인 운영진단은 필요시 4개의료원이 공동으로 추진하는 방안을 도와 협의하여 추진할 계획 3.의료장비 구입 부적정 ○계약 시 단일사업에 대하여 불필요하게 나누어 발주하지 않도록 발주부서와 계약부서간 협조하여 재발을 방지하고, 가능한 통합발주를 통하여 예산의 효율적 집행 및 경쟁입찰을 통한 절감 노력 4.공사 부적격 업체와 수의계약 ○업종별 전문공사의 범위 등 관련법령에서 정하는 기준을 사전에 파악하여 위반사례가 발생하지 않도록 부서간 협조 및 재발 방지 노력 5.장례식장 빈소사용료 감면 부적정 감사결과 처분요구 미이행 ○장례식장 운영규정 개정 - 이사회 의결을 거쳐 도지사 승인으로 감면대상, 감면내용에 대한 기준 명확화 【충청남도 보건정책과-6506 (2018.03.22)】 6.수당 지급근거 규정 마련 감사결과 처분요구 미이행 ○이사회 의결을 거쳐 도지사 승인으로 수당(직책업무, 특정업무 수행경비) 지급규정 개정 【충청남도 보건정책과-29784(2017.12.29)】 7.재활전문센터 증축공사 감독업무 소홀 ○ 재활전문센터 - 부적정지급분 6,675천원 회수조치 완료 - 조경공사 규격 미달수종은 규격에 맞는 수종으로 교체완료 8.하자검사 업무 소홀 ○ 관련규정에 의거 하자검사 관련사항들을 계약부서와 해당 사무 담당자 간의 협조를 통하여 철저히 시행하여 재발 방지 및 관련규정 준수 노력 |
| 시정조치 계획 첨부파일 | 감사결과 처리전말(공시).pdf |
| 시정조치 결과 | 1.인사규정 운영 부적정
○ 자체「신규채용 세부 전형기준」개정 완료 2.운영진단 미이행 ○ 진료실적은 2015년 이후 큰폭으로 개선되어 매년 지속으로 개선되고 있으나, 적자진료과 운영은 종합병원으로써 지역거점공공의료기관으로서의 역할수행 및 정신건강의학과의 환자수 대비 필수 인력을 유지하여야 함 ○ 전문기관을 통한 종합적인 운영진단은 필요시 4개의료원이 공동으로 추진하는 방안을 도와 협의하여 추진할 계획 3.의료장비 구입 부적정 ○계약 시 단일사업에 대하여 불필요하게 나누어 발주하지 않도록 발주부서와 계약부서간 협조하여 재발을 방지하고, 가능한 통합발주를 통하여 예산의 효율적 집행 및 경쟁입찰을 통한 절감 노력 4.공사 부적격 업체와 수의계약 ○업종별 전문공사의 범위 등 관련법령에서 정하는 기준을 사전에 파악하여 위반사례가 발생하지 않도록 부서간 협조 및 재발 방지 노력 5.장례식장 빈소사용료 감면 부적정 감사결과 처분요구 미이행 ○장례식장 운영규정 개정 - 이사회 의결을 거쳐 도지사 승인으로 감면대상, 감면내용에 대한 기준 명확화 【충청남도 보건정책과-6506 (2018.03.22)】 6.수당 지급근거 규정 마련 감사결과 처분요구 미이행 ○이사회 의결을 거쳐 도지사 승인으로 수당(직책업무, 특정업무 수행경비) 지급규정 개정 【충청남도 보건정책과-29784(2017.12.29)】 7.재활전문센터 증축공사 감독업무 소홀 ○ 재활전문센터 - 부적정지급분 6,675천원 회수조치 완료 - 조경공사 규격 미달수종은 규격에 맞는 수종으로 교체완료 8.하자검사 업무 소홀 ○ 관련규정에 의거 하자검사 관련사항들을 계약부서와 해당 사무 담당자 간의 협조를 통하여 철저히 시행하여 재발 방지 및 관련규정 준수 노력 |
| 시정조치 결과 첨부파일 | 감사결과 처리전말(공시).pdf |
