| 시행 기간 | 2018-06-23 ~ 2018-12-31 |
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| 등록일자 | 2019-04-25 |
| 지적 사항 | 2018년 내부감사 지적사항 및 조치결과 |
| 지적사항 첨부파일 | 감사보고서_원주의료원_2018.pdf |
| 시정조치 계획 | 1. 재고관리와 보고체계 확립에 대한 문제
- 재고관리 계획에 의해 매월말 재고조사 후 의료원장에게 보고 2. 겸직허가 위배사항 시정조치 - 겸직허가 규정에 의거 전직원 겸직허가 신고 철저 3. 접대비 지출관련 - 업무유관기관에 대한 의미 명확히 규정 및 접대비(축조의금) 지출시 규정에 따른 증빙자료 수취 |
| 시정조치 계획 첨부파일 | 2018년 내부감사 시정요구사항 조치결과_원주의료원.hwp |
| 시정조치 결과 | 1. 재고관리와 보고체계 확립에 대한 문제
- 매월말 재고조사 실시하고 세부내역 및 과부족 등 사유에 대한 관리보고서 의료원장에게 보고 2. 겸직허가 위배사항 시정조치 - 의료원장 전국지방의료원연합회 감사 겸직(2018.6.29 도지사승인), - 겸직허가 규정 준수 전직원 공지(2018.7.16) 3. 접대비 지출관련 - 업무유관기관에 대한 세부지침 도 공공의료과와 협의하여 "강원도의료원 예산편성 운영기준"에 반영 - 접대비(축조의금) 지출시 집행내역확인서 첨부 |
| 시정조치 결과 첨부파일 | 2018년 내부감사 시정요구사항 조치결과_원주의료원.hwp |
