항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 | 2,990,000 | 4,651,000 | 1,611,800 | 2,480,000 | 9,495,000 |
출자금 |
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보조금 | 627,228 | 6,272,658 | 32,738,983 | 15,577,907 | 2,257,415 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 3,617,228 | 10,923,658 | 34,350,783 | 18,057,907 | 11,752,415 | ||
지자체 지원 |
출연금 | 2,990,000 | 4,351,000 | 2,533,000 | 2,480,000 | 9,603,500 | |
출자금 |
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보조금 | 1,746,228 | 2,524,825 | 3,269,323 | 4,463,178 | 4,605,412 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 4,736,228 | 6,875,825 | 5,802,323 | 6,943,178 | 14,208,912 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 | 5,980,000 | 9,002,000 | 4,144,800 | 4,960,000 | 19,098,500 | |
출자금 |
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보조금 | 2,373,456 | 8,797,483 | 36,008,306 | 20,041,086 | 6,862,828 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 8,353,456 | 17,799,483 | 40,153,106 | 25,001,086 | 25,961,328 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 49,888,543 | 48,943,803 | 66,916,050 | 84,171,915 | 89,342,339 | |
차입금 |
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1,000,000 |
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전기이월 | 5,558,175 | 4,902,132 | 2,758,716 | 4,355,255 | 4,222,698 | ||
차체 수입 소계 | 55,446,719 | 54,845,936 | 69,674,767 | 88,527,170 | 93,565,038 | ||
기타수입 | 38,400 |
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139,817 |
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소계 | 63,838,575 | 72,645,419 | 109,967,691 | 113,528,257 | 119,526,366 | ||
지 출 | 사업비 | 5,432,132 | 9,505,600 | 7,169,417 | 12,360,631 | 14,837,912 | |
인건비 | 31,641,017 | 33,535,090 | 38,287,315 | 39,491,157 | 40,132,835 | ||
경상운영비 | 10,043,988 | 9,886,568 | 10,809,646 | 12,199,049 | 12,944,046 | ||
차입상환금비 |
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기타 | 10,885,658 | 10,205,130 | 37,779,063 | 38,402,481 | 33,404,250 | ||
차기이월 | 2,434,469 | 2,666,075 | 5,118,156 | 1,105,609 | 1,134,275 | ||
소계 | 58,002,797 | 63,132,390 | 94,045,442 | 102,453,319 | 102,453,319 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)