항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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734,281 |
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출자금 |
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보조금 | 57,000 | 75,000 | 5,921,162 | 11,167,012 | 2,166,000 | ||
위탁수입 | 228,000 | 150,000 | 591,120 | 1,044,869 | 9,293,999 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 285,000 | 225,000 | 7,246,564 | 12,211,881 | 11,459,999 | ||
지자체 지원 |
출연금 |
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1,674,959 |
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출자금 |
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보조금 | 11,658,808 | 4,559,000 | 10,035,833 | 3,398,407 | 2,441,265 | ||
위탁수입 | 926,108 | 1,127,350 | 1,564,523 | 2,369,875 | 1,336,624 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 12,584,916 | 5,686,350 | 13,275,316 | 5,768,282 | 3,777,889 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 |
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2,409,240 |
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출자금 |
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보조금 | 11,715,808 | 4,634,000 | 15,956,995 | 14,565,419 | 4,607,265 | ||
위탁수입 | 1,154,108 | 1,277,350 | 2,155,644 | 3,414,744 | 10,630,623 | ||
독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 12,869,916 | 5,911,350 | 20,521,880 | 17,980,164 | 15,237,888 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 19,396,524 | 29,262,233 | 14,211,386 | 20,758,502 | 17,376,147 | |
차입금 |
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전기이월 |
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차체 수입 소계 | 19,396,524 | 29,262,233 | 14,211,386 | 20,758,502 | 17,376,147 | ||
기타수입 | 24,113 |
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소계 | 32,290,554 | 5,911,350 | 34,733,266 | 38,738,666 | 32,614,036 | ||
지 출 | 사업비 | 1,095,460 | 987,806 | 2,363,008 | 1,881,395 | 1,962,651 | |
인건비 | 16,599,017 | 1,891,544 | 18,138,204 | 24,158,479 | 22,671,505 | ||
경상운영비 | 8,310,826 |
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5,659,130 | 5,753,893 | 6,082,236 | ||
차입상환금비 |
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기타 |
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3,032,000 | 3,103,534 | 4,239,432 | 5,275,949 | ||
차기이월 |
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소계 | 26,005,304 | 5,911,350 | 29,263,877 | 36,033,201 | 35,992,343 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)