항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
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수 입 | 정부 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 2,478,007 | 59,949,128 | 62,450,699 | 39,762,965 | 6,408,121 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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정부지원금 소계 | 2,478,007 | 59,949,128 | 62,450,699 | 39,762,965 | 6,408,121 | ||
지자체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 15,066,088 | 30,111,913 | 16,029,493 | 14,931,159 | 16,326,101 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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지자체 지원금 소계 | 15,066,088 | 30,111,913 | 16,029,493 | 14,931,159 | 16,326,101 | ||
정부 지차체 지원 |
출연금 |
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출자금 |
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보조금 | 17,544,096 | 90,061,041 | 78,480,192 | 54,694,125 | 22,734,222 | ||
위탁수입 |
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독점수입 |
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간접지원사업수입 |
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부대수입 |
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소계 | 17,544,096 | 90,061,041 | 78,480,192 | 54,694,125 | 22,734,222 | ||
자체 수입 |
순수자체 수입 | 146,779,904 | 79,571,774 | 167,256,917 | 169,256,807 | 180,016,018 | |
차입금 |
-
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6,100,000 | ||
전기이월 |
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37,868,613 | 3,771,971 | 607,421 |
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차체 수입 소계 | 146,779,904 | 117,440,388 | 171,028,888 | 169,864,228 | 186,116,018 | ||
기타수입 |
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200,000 | 200,000 | ||
소계 | 164,324,000 | 207,501,430 | 249,509,080 | 224,758,353 | 209,050,240 | ||
지 출 | 사업비 | 31,877,571 | 18,279,535 | 25,616,730 | 29,034,068 | 37,492,418 | |
인건비 | 92,600,290 | 96,027,400 | 116,072,414 | 122,445,377 | 121,972,350 | ||
경상운영비 | 42,976,523 | 37,789,723 | 40,384,788 | 37,331,385 | 41,029,144 | ||
차입상환금비 |
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기타 |
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10,696,909 | 16,073,080 | 13,030,550 | 21,722,534 | ||
차기이월 |
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소계 | 167,454,384 | 162,793,569 | 198,147,013 | 201,841,382 | 222,216,448 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)